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武汉市城乡建设委员会2015年部门预算公开说明
作者来源日期: 2015-03-20

    一、 基本情况

    (一)部门主要职能

    市城建委主要工作职责:负责会同有关部门审核城市建设发展规划,对重大城建项目实施方案组织科学论证和审定,制定、审核、下达城市建设年度计划和资金平衡计划;突出市城建委的行业管理和监管职能;认真贯彻国家法律、法规,研究拟定行业发展和市场监管政策;检查监督建设计划和项目实施情况,加强工程招投标、质量安全、文明施工等工作的管理;建立公开、公平、公正的市场秩序;强化市城建委的综合协调职能,发挥市城建委在城市建设中的综合协调作用,及时协调处理项目实施过程中的矛盾和问题。

    (二) 部门预算单位构成

    武汉市城乡建设委员会由机关及下属11家二级单位组成,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位7家:城建档案馆、建设学校、培训中心、审查办、节能办、管网站、市政质监站纳入部门预算。自收自支事业单位4家:交易中心、建设执法稽查站、建筑质监站、标准定额管理站站纳入部门专项资金预算编制。

    (三) 部门人员构成

    截止2014年12月31日,武汉市城乡建设委员会总编制人数622人,其中:行政编制60人,事业编制562人。在职实有人数525人,其中:行政编制57人(不含工勤人员3人),事业编制465人。

    离退休人员297人,其中:离休人员8人,退休人员289人。

    二、收支预算情况

    2015年部门预算总收入17,793.13万元。其中:财政拨款(补助)收入14,121.74万元,事业收入1,324.04万元,事业单位经营收入1,500.00万元,其他收入806.66万元;上年结转40.69万元。

    2015年部门预算总支出17,793.13万元。

    1、按照支出功能分类科目,主要用于:

    教育支出2,732.89万元;社会保障和就业支出1,228.58万元;医疗卫生和计划生育支出339.54万元;城乡社区支出13,155.26万元;住房保障支出336.86万元。

    2、按照支出经济分类科目,主要用于:

    工资福利支出2,572.65万元;对个人和家庭补助支出4,097.71万元;商品和服务支出9819.95万元;其他资本性支出507.46万元;其他支出795.36万元。

    三、财政拨款(补助)预算情况

    2015年财政拨款(补助)预算数14,121.74万元,比2014年预算增加319.73万元,增长2.32%;上年财政结余结转40.69万元。安排情况如下:

    (一)基本支出5,897.21万元,比2014年预算增加2,140.96万元,增长57%,主要原因:增加专项物业管理费和办公用房租金及人员变动。其中:

    1、工资福利支出2,511.96万元,其中:委机关517.02万元、档案馆405.20万元、培训中心304.43万元、建设学校657.25万元、市政质监站206.73万元、管网站127.08万元、审查办75.54万元、节能办218.71万元。

    2、对个人和家庭的补助1,761.96万元,其中:委机关604.65万元、档案馆206.28万元、培训中心248.73万元、建设学校436.27万元、市政质监站120.57万元、管网站17.75万元、审查办8.94万元、节能办118.77万元。

    3、商品和服务支出1,623.29万元,其中:委机关892.81万元、档案馆151.24万元、培训中心106.13万元、建设学校215.75万元、市政质监站101.31万元、管网站55.16万元、审查办25.09万元、节能办75.80万元。

    (二)项目支出8,265.22万元,比2014年预算减少1,780.54万元,下降17.72%,主要原因是:减少了专项物业管理费和办公用房租金及一次性项目支出和压缩一般性开支所致。其中:

    1、委机关项目支出1,154.43万元。主要用于:实施建筑企业及执业注册人员管理及申请设计之都专项经费、购买劳务、业务宣传及业务培训、武汉建设大厦空调系统合同能源管理年费、村镇建设工作领导小组工作经费等。

    2、档案馆项目支出874.47万元。主要用于:编辑出版《武汉建设年鉴》、优秀历史档案征集及《中国建设报》武汉记者站经费、信息中心运行工作经费、购置库房专用设备采购安装及专业设备购置、有毒有害人员防护经费及设备购置等项目。

    3、建设学校项目支出808.69万元,主要用于:学校教学、岗培及成教管理费用、聘请专职教师及管理人员劳务费用、学生科、团委、实训中心、信息中心管理经费等。

    4、培训中心项目支出221.06万元,主要用于:技能鉴定及短期培训费、招生、宣传、交流、办公费、聘请专职教师及管理人员劳务费等。

    5、审查办项目支出432.85万元,主要用于:全市勘察设计监管业务费、政府投资前期审查工作经费、基坑监管业务费等。

    6、节能办项目支出499.60万元,主要用于:绿色建筑、可再生能源、建筑节能、绿色建材技术推广应用、建筑节能减排监督检查、建筑产业现代化工作等。

    7、管网站项目支出376.83万元,主要用于:全市管网建设市长专线、应急处置、计划编制、执法检查、宣传培训、专家咨询服务等专项业务、全市管网建设检查监督及统筹协调等。

    8、市政质监站项目支出:705.45万元。主要用于:市政特大型地下工程监督管理应急处置及职业安全防护、市政工程质量监督检测抽测费用、市政工程竣工验收备案管理及信息网络购建维护费、市政工程文明施工创建环境优化、共驻共建、行业标准规范宣贯及行业培训、轨道交通工程通信、信号、机电安装工程质量监督管理等项目。

    9、部门专项资金预算支出3,191.84万元。根据国家发改委、财政部下达了《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综【2008】78号),其中工程定额测定费和建设工程质量监督两项收费在取消范围,涉及的单位有市建设标准定额站、市质量监督站、交易中心、建设执法稽查站等几家单位。《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》规定:行政事业性收费项目取消征收后,有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需要的经费,由同级财政预算予以保障,其中自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付。2015年部门专项资金预算安排了相关单位支出如下:建设标准定额站工程建设地方标准的编制、报审及监督实施等工作经费877.12万元;市建筑质监站对全市已建、在建房屋建筑工程质量监督管理等工作经费1,614.72万元;交易中心市民之家办公用房及招投标交易场所租赁费500.00万元;建设执法稽查站建设领域违法违规行为专案稽查经费200.00万元。

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