您的位置: 政务公开  ->  财政资金
 
武汉市城乡建设委员会2016年部门预算公开说明
作者来源日期: 2016-03-04

    一、 基本情况

    (一)部门主要职能

    市城建委主要工作职责:按照2009年新一轮机构改革关于定职能﹑定机构﹑定编制的三定方案规定,市城建委主要职能共18项,重点包括城建计划﹑市场监管﹑综合协调,细化归纳为“三大建设”和“三大行业管理”。“三大建设”:重大基础设施建设、市政基础设施建设、重点工程建设;“三大行业管理”是:全市勘察、设计、监理行业的管理;全市建筑业行业的管理;全市村镇规划建设行业的管理。根据《武汉市机构编制委员会关于设立市轨道交通建设办公室的批复》(武编〔2012〕49号)文件,增加了负责全面协调推进轨道交通建设工作,承担轨道交通建设的统筹、协调、督办职责。2015年以来,根据市领导要求,新增武汉地区地面沉降防治、海绵城市建设、全市主干道和连通道路面破损修复、申报世界设计之都、世界军体场馆建设等工作任务。

    (二) 部门预算单位构成

武汉市城乡建设委员会由机关及下属12家直属事业单位组成,其中:行政单位1家,全额拨款事业单位7家(审查办、节能办、管网站、城建档案馆、建设学校、培训中心、市政质监站)纳入部门预算。根据武汉市机构编制委员会《关于市城建委所属事业单位分类改革的通知》(武编【2015】90号)文件精神要求,武汉市城乡建设委员会教育培训中心并入武汉市城乡建设学校。

    (三) 部门人员构成

    截止2015年12月31日,武汉市城乡建设委员会总编制人数415人,其中:行政编制68人,事业编制347人。在职实有人数370人,其中:行政59人(不含工勤人员3人),事业编制308人。

    离退休人员234人,其中:离休人员7人,退休人员227人。

    二、收支预算情况

    2016年部门预算总收入20,279.77万元。其中:财政拨款收入14,080.05万元,事业收入905万元,事业单位经营收入1,500.00万元,其他收入700万元;上年结转3,094.72万元。

    2016年部门预算总支出20,279.77万元。

    (一)按照支出功能分类科目

    主要用于:一般公共服务支出15.46万元;教育支出2,861.03万元;社会保障和就业支出1,357.43万元;医疗卫生和计划生育支出331.36万元;节能环保支出459万元;城乡社区支出14,643.22万元;农林水支出295万元;住房保障支出317.27万元。

    (二) 按照支出经济分类科目

    主要用于:工资福利支出3,270.68万元;商品和服务支出9,500.93万元;对个人和家庭补助支出3,128.23万元;对企事业单位的补贴2,664.39万元;其他资本性支出215.54万元;其他支出1,500.00万元。

    三、财政拨款(补助)预算情况

    2016年财政拨款收入预算数14,080.05万元,比2015年预算减少41.69万元,下降0.29%;上年财政拨款结转3,044.72万元。安排情况如下:

    (一)基本支出7,055.45万元,比2015年预算增加1,158.24万元,增长19.64%,主要原因:按照新的预算法和部门预算编制要求,2016年基本支出预算严格按照规定编制,主要是结构性调整,人员变动和政策性工资增加。其中:

    1、工资福利支出3,048.68万元,其中:委机关654.18万元、档案馆503.57万元、培训中心335.59万元、建设学校743.76万元、市政质监站267.95万元、管网站176.43万元、审查办113.51万元、节能办253.69万元。

    2、对个人和家庭的补助2,323.42万元,其中:委机关726.72万元、档案馆284.87万元、培训中心362.90万元、建设学校583.07万元、市政质监站162.95万元、管网站32.02万元、审查办10.32万元、节能办160.57万元。

    3、商品和服务支出1,683.35万元,其中:委机关893.81万元、档案馆155.89万元、培训中心148.56万元、建设学校214.10万元、市政质监站107.51万元、管网站60.10万元、审查办29.08万元、节能办74.30万元。

    (二)项目支出10,069.32万元,比2015年预算增加1,804.10万元,增长21.83%,主要原因:将原属于部门预算执行的财政专项资金,按照预算与决算口径一致的政策规定,2016年全部编入预算。增加了公共项目如后湖片北斗安全监测系统;农民工工资监控系统;地下管网设计平台设计费;智慧工地综合监管平台等专项资金;2014年-2015年省级城市以奖代补资金;农村公益事业;能源节约利用项目。减少了交易中心市民之家办公用房及招投标交易场所租赁费等工作经费,其中:

    1、部门项目 12542.54万元,主要安排:

    (1)委机关项目支出1524.79万元。主要用于:实施建筑企业及执业注册人员管理及申报设计之都专项经费、购买劳务、业务宣传及业务培训、武汉建设大厦空调系统合同能源管理年费等。

    (2)档案馆项目支出748.56万元。主要用于:编辑出版《武汉建设年鉴》、优秀历史档案征集及《中国建设报》武汉记者站经费、信息中心运行工作经费、购置库房专用设备、有毒有害人员防护经费及防护设备购置等项目。

    (3)建设学校(原培训中心)项目支出45万元,主要用于:技能鉴定及短期培训费、招生、宣传、交流、办公费、聘请专职教师及管理人员劳务费等。

    (4)市政质监站项目支出:441.56万元。主要用于:市政特大型地下工程监督管理应急处置及职业安全防护、市政工程质量监督检测抽测费用、市政工程竣工验收备案管理及信息网络购建维护费、市政工程文明施工创建环境优化、共驻共建、行业标准规范宣贯及行业培训、轨道交通工程通信、信号、机电安装工程质量监督管理等项目。

    (5)管网站项目支出242.83万元,主要用于:全市管网建设市长专线投诉办理、应急处置、计划编制、执法检查、宣传培训、专家咨询服务等专项业务,全市管网建设检查监督及统筹协调等。

    (6)审查办项目支出339.09万元,主要用于:全市勘察设计监管业务费、政府投资前期审查工作经费、基坑监管业务费等。

    (7)节能办项目支出351.4万元,主要用于:绿色建筑、可再生能源、建筑节能、绿色建材技术推广应用、建筑节能减排监督检查、建筑产业现代化工作等。

    (8)建设学校项目支出904.37万元,主要用于:学校教学、岗培及成教管理费用、聘请专职教师及管理人员劳务费用、学生科、校团委、实训中心、信息中心管理经费等。

    2、公共项目5462.52万元。主要安排为:

    (1)村镇建设领导小组工作经费40万元;

    (2)后湖片北斗安全监测系统488.55万元;

    (3)农民工工资监控系统、地下管网设计平台设计费、智慧工地综合监管平台等专项资金759.58万元;

    (4)2014年-2015年省级城市以奖代补资金756万元;

    (5)农村公益事业295万元;

    (6)能源节约利用项目459万元;

    (7)对事业单位补贴预算2664.39万元。根据国家发改委、财政部下达的《关于公布取消和停止征收100项行政事业性收费项目的通知》(财综【2008】78号)规定:行政事业性收费项目取消征收后,有关部门和单位依法履行行政管理职能或核发证照所需经费,由同级财政预算予以保障,其中自收自支事业单位的经费支出,通过安排其上级行政主管部门项目支出予以拨付。2016年市城建委机关安排对事业单位补贴预算:建设标准定额管理站工作经费889.67万元,建筑工程质监站工作经费1574.72万元,工程建设执法稽查站工作经费200万元。

附件下载:
更多相关新闻: